2019年度部门整体支出绩效评价自评报告       部门(单位)名称（公章）：  澳门壹号赌厅                               预 算 编 码：                                       评价方式：部门（单位）绩效自评 评价机构：部门（单位）评价组     报告时间： 2020 年  6月

 

 

关于成立澳门壹号赌厅绩效评价领导小组的通知

 

各科室：

按照州财绩〔2020〕1号的文件要求，经研究，成立澳门壹号赌厅绩效评价领导小组，领导小组成员如下：

组  长：姚斌

    成  员：张旭太、周一贝、陈丽华、左瑛   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

一、部门（单位）概况 1

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述。 1

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。 3

1、年度财政资金收支决算情况 3

2、“三公经费”支出使用和管理情况 4

3、部门资产配置情况 4

4、部门政府采购情况 4

二、一般公共预算支出情况 5

（一）基本支出情况 5

（二）项目支出情况 5

1、年度专项资金收支情况 5

2、项目资金使用情况 5

3、项目管理情况 6

三、政府性基金预算支出情况 7

四、国有资本经营预算支出情况 7

五、社会保险基金预算支出情况 7

六、部门整体支出绩效情况 7

（一）投入 7

（二）过程 8

（三）产出及效果 10

七、存在的主要问题及下一步改进措施 12

（一）存在的问题 12

（二）改进措施 13

八、绩效自评结果拟应用和公开情况 13

 

 

 

 澳门壹号赌厅

部门整体支出绩效评价报告

 

为加强澳门壹号赌厅（以下简称“本部门”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据根据中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）等上级文件的要求，本部门于2020年6月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对学院2019年度整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况汇报如下：

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况，部门职责概述。

   澳门壹号赌厅（湘西自治州技工学校、湘西经济贸易学校）是经湖南省人民政府批准，教育部备案的一所公办全日制普通高等院校，属于国家财政全额拨款的事业单位。统一社会信用代码：124331007656039464，办公地址为湘西经开区武陵山大道1号，法定代表人为彭延敏，开办资金为58121.63万元，宗旨和业务范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进经济发展；高等专科学历教育为主兼顾中职教育、成人教育和各类培训。学院有内设机构54个：

   行政管理机构

1、 办公室下设：秘书科、信息科、车队；组织人事处下设：2、组织科、人事科、工资科、师资科；3、宣传处下设：宣教科、文明办；4、计划财务处下设：筹资预算科、财务核算科、收费管理科、资产管理科；5、教务处下设：教务科、专业建设科、学籍科、教质科、职业鉴定所、就业指导中心；6、学生处下设：思想教育科、学生综合管理科、学生资助中心；7、招生处下设：招生科、信息资料科；8、保卫处下设：治安科、综合科、技术防范科；9、后勤管理处下设：物资管理科、绿化科、水电管理科、膳食科、医疗卫生科、基建维修科；10科技与产业开发处：科技项目科、产业开发科、学报编辑部；

    教学教辅机构

    1、生物工程系下设：办公室、生物科技实训基地；2、经济贸易系下设：办公室、学生科；3、计算机系下设：办公室、学生科；4、旅游管理系下设：办公室；5、应用外语系下设：办公室、学生科；6、机电工程系下设：办公室、学生科；7、民族艺术系下设：办公室；8、基础课部下设：办公室；9、思政部下设：办公室；

10、成教部下设：成教短训科、继续教育科；11、实验实训部下设：办公室、实验实训科。

    截止2019年12月31日，学院经州编委核定的编制人数为1017人。年末实有人数713人，均为在职教师。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

一号平台官方网站2019年度整体支出27,777.87万元，主要用于学院日常开支及学院建设支出。

1、年度资金收支决算情况

澳门壹号赌厅2019年度收入总计23,089.61万元，为财政拨款收入18,959.83万元、事业收入3,825.00万元、其他收入304.78万元。支出总计27,777.87万元，其中基本支出15,657.28万元（人员经费12,879.12万元、日常公用经费2,778.16万元）、项目支出12,120.59万元。上年结转和结余24,796.33万元（其中基本支出5,631.52万元，项目支出19,164.82万元）。年末结转和结余20,108.07万元(基本支出结转和结余3,407.79万元、项目支出结转和结余16,700.27万元）。具体情况如下：

（1）收入年初预算及决算情况（金额单位：万元）

 

项目	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	15,618.20	18,959.83
二、上级补助收入
三、事业收入		3,825.00
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入		304.78
合  计	15,618.20	23,089.61

（2）支出年初预算及年终决算情况（金额单位：万元）

 

项目	年初预算数	决算数
基本支出：	13,789.20	15,657.28
一、人员经费	7,974.07	12,879.12
1.工资福利支出
2.对个人和家庭的补助
二、日常公用经费	5,815.13	2,778.16
商品和服务支出
资本性支出
项目支出：	1,829.00	12,120.59
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
合  计	15,618.20	2266.34

（3）上年结转和结余和年末结转和结余情况（金额单位：万元）

 

项目	上年结转结余	年末结转结余
基本支出结转	5,631.52	3,407.79
项目支出结转结余	19,164.82	16,700.27
合  计	24,796.34	20,108.07

2、部门资产配置情况

截止2019年12月31日，本单位期末资产总计106,905.71万元，包括：流动资产34,511.73万元、固定资产净值10,538.70万元，在建工程61,855.28万元。

4、部门政府采购情况

年初政府采购预算数为1138万元，本年实际执行政府采购支出1138万元。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）�100%＝1138�1138�100%＝100%。

5、公用经费执行情况

本单位公用经费年初预算数为5,815.13万元，年末决算数为2,778.16万元。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）�100%=（2,778.16�5,815.13）=47.77%。

二、一般公共预算支出情况

本单位2019年一般公共预算拨款收入18,959.83万元，支出合计19,626.73万元，其中基本支出11,963.42万元，项目支出7,663.32万元。

（一）基本支出情况

基本支出决算数11,963.42万元，其中：人员经费10,910.83万元（工资福利支出7,922.57万元，对个人和家庭的补助2,988.25万元），日常公用经费1,052.59万元（商品和服务支出1,001.69万元，资本性支出50.90万元）。

（二）项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

 

项目名称	年初财政拨款结转和结余	财政拨款收入	财政拨款支出	年末财政拨款结转
国库一般列支结转	40.00	-	40.00	-
国家奖助学金	-	338.00	338.00	-
国家奖助学金	-	640.84	640.84	-
中职免学费补助资金	-	979.26	979.26	-
改善中职办学条件中央补助资金	-	213.00	-	213.00
高校退役士兵及退伍学费补偿	8.41	-	8.25	0.16
外聘教师工资	-	20.00	20.00	-
国家奖助学金	9.15	163.84	172.99	-
生均公用经费	1,695.28	1,588.00	1,594.19	1,689.10
助学贷款奖补资金	1.36	-	1.36	-
教师素质提高中央专项资金	-	13.80	13.80	-
省级教师培训	7.53	29.15	36.68	-
高校“双一流”建设资金	145.83	145.00	190.28	100.55
课题经费	1.00	1.00	2.00	-
贷款贴息资金	-	480.00	480.00	-
老校区改造	-	12.00	12.00	-
湘籍农学生生活补助	-	17.00	17.00	-
平安校园	-	20.00	20.00	-
基建结转	7,138.65	-	316.06	6,822.59
外聘教师工作经费	202.28	320.00	120.42	401.86
国家奖助学金	-	480.14	432.97	47.17
改善中职办学条件	199.85	-	199.85	-
职教集团	54.68	500.00	349.05	205.64
中职免学费补助资金	1,404.83	517.62	1,404.83	517.62
职院定向生补助	94.01	-	-	94.01
农技特岗生	378.98	360.00	40.10	698.88
教师素质提高中央专项资金	10.14	-	10.14	-
国家奖助学金	29.76	6.54	36.30	-
科技特派员工作经费	3.00	15.00	18.00	-
课题经费	13.88	-	11.10	2.77
湘西“全域旅游”+文化创意产品开发资金	-	15.00	1.55	13.44
猕猴桃优质高效关键技术经费	-	-	-	-
国家“非遗”传承人研培资金	-	120.00	120.00	-
文化事业费	1.80	-	1.80	-
校园招聘会	6.20	10.10	16.30	-
实训补贴资金	18.20	-	18.20	-
扶贫工作经费	-	2.00	-	2.00
合计	11,464.82	7,007.29	7,663.32	10,808.79

2、项目资金使用情况

本单位2019年实际收到项目资金7,007.29万元，上年结转11,464.82万元，本年可用项目资金18,472.11万元，实际支出项目资金7,663.32万元。年末项目支出结转和结余10,808.79万元，资金主要用于学生奖助学金、中职免学费补助等方面。

 3、项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2019年本单位项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）投入

（1）目标设定

①绩效目标合理性（3分）：本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

②绩效指标明确性（3分）：本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

（2）预算配置

①在职人员控制率（3分）：本单位2019年度编制人数为1017人，实际在职人员为713人，在职人员控制率＝（在职人员数�编制数）�100%=70.11%，在职人员控制率小于100%，根据评价标准该项得满分3分。

②“三公经费”变动率情况(4分）：2019年度本单位未预算安排“三公经费”，2017年度未预算安排的“三公经费”。本单位“三公经费”变动率＝（本年度“三公经费”预算数－上年度“三公经费”预算数）�上年度“三公经费预算数”＝0%。根据评价标准该项得满分4分。

（二）过程

（1）预算执行情况

①预算完成率（5分）：本单位年初结转和结余11,475.70万元，年初预算15,618.20万元，本年追加预算3,341.63万元，年末结转和结余10,808.79万元；本单位预算完成率＝（上年结转+年初预算+本年追加预算－年末结余）�（上年结转+年初预算+本年追加预算）�100%＝64.49%，根据评分标准,该项指标应不得分。

②预算调整率（5分）：本单位本年预算调整数为3,341.63万元，年初预算为15,618.20万元，预算调整率＝（预算调整数/预算数）�100%＝21.40%，根据评分标准，本单位该项指标得4分。

③新建楼堂馆所面积控制率（1分）：2019年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分1分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（1分）：2019年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得分1分。

（2）预算管理情况

①公用经费控制率（8分）：2019年度本单位实际公用经费支出为2,778.16万元，年初预算安排公用经费为5,815.13万元，本单位公用经费控制率＝（实际支出公用经费总额�预算安排公用经费总额）�100%＝47.77%，根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

②“三公经费”控制率（8分）：2019年度本单位“三公经费”实际支出数为0万元，“三公经费”年初预算数为0万元，三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数�“三公经费”预算安排数）�100%＝0%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分8分。

③政府采购执行率（6分）：本单位政府采购年初政府采购预算数为1,138万元，本年实际执行政府采购支出1,138万元。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）�100%＝100%。,据评分标准，本单位该项指标得6分。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立了各项管理制度，有财务管理制度，资产管理办法，厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，财务报账严格按照相关制度审批。根据评分标准，本单位该项指标得分8分。

⑤资金使用合规性（6分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：已按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行了公开；单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整；基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

⑦资产管理制度健全性（2分）：以制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理得到有限制性。根据评分标准，本单位该项指标得分2分。

⑧资产管理安全性（3分）：资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

⑨固定资产利用率（3分）：本单位2019年度所有固定资产总额18,049.42万元，实际在用固定资产总额18,049.42万元，固定资产利用率为100%。根据评分标准，本单位该项指标得满分3分。

（三）产出及效果

产出及效果指标包括年度绩效目标完成和履职效益两个二级指标。

（1）职责履行（8分）

重点工作完成率（8分）：2019年，学院在州委、州政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》，围绕立德树人根本任务，牢牢把握高质量发展总要求，强化内涵建设，深化教学改革，优化内部管理，抓实教授工程突破、特色专业提质、德育工作创新“三年活动”，开创了学院事业发展新局面。根据州办〔2020〕1号《关于2019年度全州五个文明建设绩效考核结果的通报》，本单位2019年度绩效考核结果为二等单位，则本单位重点工作实际完成率得分6分。

（2）履职效益

①社会效益（6分）

内涵建设迈上新台阶。大力开展“特色专业提质年”活动，湘西经贸校成功申报国家级1+X证书制度试点，4个国家级、省级现代学徒制试点全部通过中期验收，全国职业教育专业教学资源库立项1个、省高职教育精品在线开放课程立项1个，国家艺术基金项目申报已进入复评阶段；建立健全专业动态调整机制，年内新增水利工程、云计算技术与应用、生态农业技术3个专业，新申报了健康管理、宠物养护与训导、市场营销3个专业。“教授工程突破年”取得重大突破，成功晋升教授3人、副教授24人；8人获评芙蓉教学名师、省青年骨干教师、州教学名师，2人入列西部之光访问学者和省高校访问学者；引进高层次人才12人，公开选调紧缺专技人才10人；组建科研团队10个，教师立项省(部）、州级科研课题30项；组织100余名教师下企业实践，“双师型”教师人数达182人；应用外语系3名教师参加全省职业院校教师职业能力比赛获得高职组一等奖。推进“智慧校园”二期建设，完成了206间教室、22间机房、5个实习车间信息化升级改造；推进职教集团 “2+3”中高职衔接，衔接规模达1182人；加强“三查三赛”工作，学生参加2019年全国职业院校英语写作大赛和全省职业技能大赛、烹饪技能大赛、黄炎培创业规划大赛等，获奖18项，其中一等奖1项，二等奖3项，民族艺术系学生参加省专业技能抽查，再创合格率100%佳绩。

产教融合结出新成果。着力构建“二元制”新型人才培养模式，积极探索产业落后地区产教融合创新之路，快手公司、江苏远洋数据公司、国网湘西分公司、州民族中医院等企业成为学院新的合作伙伴；经济贸易系成功举办首届校企合作年会，生物工程系在州内科研院所和企业建立产学研实训基地20多个，计算机系与快手公司共建湘鄂渝黔快手人才培训基地已进入实际运作阶段，机电工程系引入的广东嘉腾公司和南长城公司，分别投入260万元和价值100万设备在湘西经开区为学院提供的标准厂房内建设工业机器人和3D打印生产性实训基地，经济贸易系联手北京新迈尔科技、湖南星火丰城、厦门中达融美众创、吉首安信财税5家公司共在学院设立5个电商、财税工作室，为学生提供了实战化的实训基地。全院订单班级达到36个，培养人数达到1641人，分别较去年增长44%、42.2%，生物工程系、经济贸易系、交通工程系、旅游管理系分别与湖南佳和农牧、湖南新伍丰农牧、湖南星火丰城、湘西汽车协会、湘西边城旅游等企业行业签订现代学徒制和“1+X”证书制度试点合作协议，企业真正参与到人才培养“方案共定、师资共培、基地共建、成果共享”全过程，交通工程系的“2+3”教学模式、经济贸易系的“双导师”制不断走向成熟。各特岗生班广泛开展岗位所在地现场教学，定期举行专家讲座，深化了精准培养。学院获评省级文明校园、湖南省大学生征兵工作先进单位、全州平安建设优秀单位。2019届1485名高职毕业生就业率达90.90%，实现了“就业一人、脱贫一户”；抓好社会技能培训，积极参与全州职业技能提升行动，全年培训总人数3631人，积极落实国家高职扩招政策，开展退役军人培训500人，落实高职扩招80人；驻村扶贫工作力度不减、标准不降，进一步巩固脱贫成效，贫困户“两不愁、三保障”得到全面落实，顺利通过了州检、省检和国检。在社会效益中取得良好成绩，根据评分标准，本单位该项指标得6分。

②行政效能（6分）

本单位2019年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，2019年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求，本单位改进了文风会风，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动网上办事和政务公开。积极推进内部管理改革，出台了《科研团队建设与管理办法》《大（名）师工作室管理办法》等制度6项，起草完成了涉及党建、行政、教学、科研、人事、学生、后勤、保卫及集团管理的制度20多项。同时行政效率提高，行政成本进一步降低。因此，根据评分标准，本单位该项指标得分6分。

③社会公众或服务对象满意度（6分）

本次绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查30份（本单位员工10份、服务对象10份、社会公众10份），从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象、内部员工对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，满意率为95%。因此，根据评分标准，本单位该项指标得4分。

七、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的问题

（1）年初预算编制不合理，年内预算追加金额较大，预算调整率为年初预算的21.40%。预算编制的合理性有待进一步提高。

（2）资金支付力度有待进一步加强，预算完成率较低，仅为64.49%。

（二）改进措施

（1）建议细化预算指标，提高预算科学性，在编制和审批预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。预算调整时必须按规定的程序办理，以避免年初预算编制的随意性。

（2）加快资金支付力度。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为13分，过程绩效为55分，产出及效率绩效为26分，总绩效为94分。评价结果等次为“优”。绩效自评结果本单位将在湘西自治州人民政府网上进行公开。

 

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